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中共乌拉特后旗委员会党校(行政学校、社会主义学校)2022年部门预算公开报告
日期:2022-02-28 点击数:22 字体大小:
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中共乌拉特后旗委员会党校

(行政学校、社会主义学校)

2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2022年2月10日

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

旗委党校(行政学校、社会主义学校)贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校(行政学校、社会主义学校)工作的方针政策以及自治区党委相关工作部署。

(二)部门主要职责

1、培训乡科级党政领导干部、中青年干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干、嘎查村(社区)干部、党员干部;培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部;有针对性地开展公务员培训。

2、对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3、加强马克思主义基本理论研究,开展党的路线、方针、政策宣传。

4、围绕旗委、政府中心工作,开展理论和现实问题研究,承担旗委、政府决策咨询服务工作。

5、负责对下级党校进行业务指导。

6、完成旗委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

中共乌拉特后旗委员会党校(乌拉特后旗行政学校、乌拉特后旗社会主义学校)为旗委直属公益一类事业单位,机构规格正科级,实行一个机构三块牌子。内设机构:综合办公室、教研室、学员股。核定事业编制13人,实有人数12人,有1人暂时未列编。退休、离岗人员21人,遗属1人。

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

中共乌拉特后旗委员会党校(行政学校、社会主义学校)

参照公务员法管理的事业单位

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算304.1万元,比2021年预算增加63.74万元,增长20.9 %,增加主要是由于今年住房公积金公补及部分其他经费都在单位做预算。

支出预算304.1万元,比2021年预算增加63.74 万元,增长20.9%,增加主要是由于今年住房公积金公补及部分其他经费都在单位做预算。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入304.1万元,其中:一般公共预算拨款收入 304.1 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出304.1万元,其中:基本支出279.1万元,占比91.8%;项目支出25万元,占比 8.2 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、干部教育培训等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算304.1万元,包括:一般公共预算财政拨款304.1万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类165.73万元,比上年预算数增加31.23万元。主要用于保障单位的正常运转。

2、社会保障和就业类138.37万元,比上年预算数增加32.51万元。主要用于离退休支出、社会保险基金补助支出。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于 ……   或。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元,比上年预算减少1.8  万元,增长90 %;本年预算比上年执行数减少0.12万元,下降37.5%。其中:公务接待费减少0.12元。

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费0.2万元,比上年预算数减少1.8万元,下降90%,本年预算比上年执行数减少0.12 万元,下降37.5 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于……。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,本单位机关运行经费财政拨款预算13万元,比上年增加9.68万元,增长336 %。主要原因是单位的公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

政府采购预算总额3.04万元,其中:政府采购货物预算3.04万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算25万元,占全部项目支出预算的100%。

公用经费13万元,用于单位运行费用支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:任建军        联系电话:15134981018

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表,财政预算支出绩效目标表


附件下载:附件总表.rar



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