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乌拉特后旗(清科乐)循环经济工业园区管理委员会 2022年部门预算公开报告
日期:2022-03-10 点击数:87 字体大小:
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乌拉特后旗(清科乐)循环经济工业园区管理委员会

2022年部门预算公开报告

 

 

 

2022年02月10日

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

乌拉特后旗(清科乐)循环经济工业园区管理委员会为乌拉特后旗人民政府行政副处级派出机构。

(二)部门主要职责

1、贯彻国家、自治区、市及旗委、政府关于工业园区的各项方针、政策;根据国家产业政策,研究园区内产业发展导向,重点行业、产品调整方向,促使资源优化配置;

2、依据国家法律、法规和有关规定,负责编制工业园区发展规划和建设规划;负责制定工业园区的相应管理办法和实施细则;

3、负责园区和园区内企业的日常行政管理和统筹协调服务;

4、负责优化工业园区投资软环境、重大项目的招商引资工作;

5、负责依法进行园区的土地收储、开发和利用;

6、负责园区基础设施项目投资的规划、初审、施工建设和管理;

7、负责园区内企业各类项目的行政初审及申报工作;

8、负责园区重大事项、重大工作任务的安排部署;

9、负责园区的综合执法、资源利用的监督管理;

10、负责园区内企业的党建工作;

11、完成市委、市政府及旗委、旗政府交办的各项任务

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,乌拉特后旗(清科乐)循环经济工业园区管理委员会预算为本级预算。

(一)乌拉特后旗(清科乐)循环经济工业园区管理委员会部门机构及人员基本情况

乌拉特后旗(清科乐)循环经济工业园区管理委员会设4个副科级内设机构:1、办公室:协助管委会主任、副主任协调管委会各项日常工作,负责督促落实管委会各项决策、决定、日常文书、人事、宣传、机要、收发、接待、财务等协调服务工作及上级党委、政府、园区管委会领导交办的其它相关工作任务。

2、规划建设科:负责拟定园区产业发展规划方案;负责园区总体规划和控制性规划的管理工作;负责协调办理园区建筑审批手续和消防审批手续;根据有关建设法规协助旗建设局搞好建设工程的招、投标工作;负责协调入园的勘察、设计、施工等单位注册登记,资质审查管理;做好建设工程监理和建设工程的竣工验收工作;负责建设工程档案管理工作;负责管委会自建工程的规划、设计、施工及组织管理工作;负责协调市政道路、排水管线、供电设施及线路、通信线路、天然气管线的建设;负责协调解决园区水、电、排水、天然气、通信的配套问题。

3、信息与经济发展科:负责园区及其企业的经济运行分析和各种数据统计上报工作;负责对园区企业实行宏观指导,规范企业行为,推进现代企业制度建设;负责制定工业园区经济发展规划;负责拟定工业园区产业扶持政策和技改奖励政策;负责做好签约项目的后期服务工作;协助入园企业办理建设项目的“一书二证”(即项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证);负责协调工业园区内企业建设服务工作;负责园区技改项目的审核、企业管理、工业统计工作;负责园区内工业企业经济运行分析、统计和生产企业水电等基本生产要素的服务协调工作。

4、安全环保科:负责园区企业的安全生产、环境保护工作;宣传安全生产及制度;组织协调各有关部门开展安全环保检查;监督、督促隐患的整改;负责协调园区企业宏观管理工作。

5、部门机构编制和人员情况:核定乌拉特后旗(清科乐)循环经济工业园区管委会行政编制13名(由乌拉特后旗从本级行政编制总额内调剂),其中:主任1名(副处级)、副主任2名(正科级);内设机构副科级领导职数4名。

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

乌拉特后旗(清科乐)循环经济工业园区管理委员会

财政拨款的行政单位

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算342.48万元,比2021年预算减少74.08万元,下降17.78%,减少主要是由于减少园区项目经费172.90,园区行政运行经费增加85.39万元,养老保险、失业保险、医疗保险费减少4.61万元,医疗保险费减少3.29万元,增加残疾人事业支出及住房保障支出23.89万元。

支出预算342.48万元,比2021年预算减少74.08万元,下降17.78%,减少主要是由于减少园区项目经费172.90,园区行政运行经费增加85.39万元,养老保险、失业保险、医疗保险费减少4.61万元,医疗保险费减少3.29万元,增加残疾人事业支出及住房保障支出23.89万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入342.48万元,其中:一般公共预算拨款收入342.48万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出342.48万元,其中:基本支出292.48万元,占比85.40%;项目支出50万元,占比14.60%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于工业园区机关及参公事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算342.48万元,包括:一般公共预算财政拨款342.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.资源勘探工业信息等支出280.35万元,比上年预算数减少87.51万元。主要用于园区项目经费减少。

2、社会保障和就业类29.52万元,比上年预算数减少19.18万元。主要用于园区干部职工养老保险、失业保险及工伤保险。

3、卫生健康支出11.29万元,比上年预算数增加11.29万元。主要用于园区干部职工医疗保险费。

4、住房保障支出21.32万元,比上年预算数增加21.32万元。主要用于园区干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 9.30万元,比上年预算减少0.60万元,下降6.06%;本年预算比上年执行数减少0.12万元,下降1.27%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数0万元,本年预算比上年执行数0万元,主要是由于无因公出国活动。

2、公务接待费3.9万元,比上年预算数减少4万元,下降2.5%,本年预算比上年执行数增加0.3万元,增长8.33%。

3、公务用车购置及运行维护费 5.40万元,比上年预算减少0.5万元,下降8.47%,本年预算比上年执行数减少0.42万元,下降7.21%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数减少0万元,公务用车运行维护费5.40万元,本年预算比上年预算减少0.5万元,下降8.47%,比上年执行数减少0.42万元,下降7.21%。减少主要是由于压缩三公经费开支。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,本单位机关运行经费财政拨款预算 17.94万元,比上年增加14.08万元,增长364.77%。主要原因是调整机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

政府采购预算总额16.25万元,其中:政府采购货物预算16.25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆9辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,主要用于:园区招商引资用车;执法执勤用车1辆,主要用于:园区综合执法用车,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,主要是用于园区环卫、绿化工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2021年0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2021年无增减。

 

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,占全部项目支出预算的100%,我单位公用经费预算12万元,按绩效目标要求,将公务经费绩效目标公开填报。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张海宏

联系电话:13847890887

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表,财政预算支出绩效目标表。


附件下载:

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