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内蒙古自治区中共乌拉特后旗委员会2022年本级预算公开报告
日期:2022-03-02 点击数:57 字体大小:
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内蒙古自治区中共乌拉特后旗委员会

2022年本级预算公开报告

 

 

 

 

 

2022年 2 月20日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

中共乌拉特后旗委员会办公室是中共乌拉特后旗委员会的综合机构,是旗委的主要职能部门之一,承担着参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障等职能。

(二)部门主要职责

1.按照旗委总体工作部署,开展综合调查研究(信息调研),掌握全局性的工作动态,为旗委科学决策提供依据,发挥“三服务”作用。

2.负责草拟和修改旗委文件、领导讲话及其他有关材料。

3.负责安排旗委领导公务活动,负责旗委各类会议的组织协调和服务工作。

4.做好旗委有关接待工作。

5.负责督促检查全旗各级党组织和各部门贯彻旗委及上级党委的工作方针、政策、工作部署以及决定决议情况。

6. 负责组织指导党史、旗志资料的征集研编、出版发行、保管利用工作。

7. 负责组织协调开展国家安全等相关事项,主动掌握情况,及时反馈信息。

8.负责组织协调全旗深化改革等相关事项。

9.负责旗委机关后勤保障工作。

10.负责管理机关事务管理局、档案局(馆),协助旗委领导处理有关来信来访工作。

11.完成旗委和上级党委交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,中共乌拉特后旗委员会办公室部门预算包括本级预算。

(一)中共乌拉特后旗委员会办公室机构及人员基本情况

旗委办为财政拨款的行政单位。

本级人员基本情况,编制38人、实有47人、离退休31人。

(二)中共乌拉特后旗委员会办公室单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的本级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质


中共乌拉特后旗委员会办公室本级

财政拨款的行政单位

1

中共乌拉特后旗委员会办公室

财政拨款的行政单位

2



 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 981 万元,比2021年预算增加261.46 万元,增长0.27 %,增加主要是由于:一是在职人员工资增加157.47万元,二是职工社会保险缴费增加66.86万元,三是公用经费增加22.82万元,四是离退休人员工资增加14.31万元。

支出预算 981 万元,比2021年预算增加261.46 万元,增长0.27 %,增加主要是由于:一是在职人员工资增加157.47万元,二是职工社会保险缴费增加66.86万元,三是公用经费增加22.82万元,四是离退休人员工资增加14.31万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入981万元,其中:一般公共预算拨款收入981   万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0 万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比 %;其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出981万元,其中:基本支出 781万元,占比79.61 %;项目支出 200 万元,占比20.39 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于“机构运转、各项业务活动支出,人员工资支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算981万元,包括:一般公共预算财政拨款981万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类747.83万元,比上年预算数增加 180.29 万元。主要用于人员工资支出、日常工作经费支出等。

2、社会保障和就业类 148.87 万元,比上年预算数增加23.29万元。主要用于职工缴纳各类社会保险支出

3、 卫生健康支出类28.82万元,比上年预算数减少9.67万元。主要用于缴纳我单位职工医疗保险支出。

4住房保障支出类55.48万元。比上年预算数增加55.48万元。主要用于缴纳我单位职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 39万元,比上年预算增加减少 16.8万元,下降43.08 %;本年预算比上年执行数增加3.3 万元,增加0.08 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加 0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。增加0。

2、公务接待费20万元,比上年预算数减少1万元,下降 0.05 %,本年预算比上年执行数减少 1万元,下降 0.95%。

3、公务用车购置及运行维护费19 万元,比上年预算减少15.8万元,下降45.40%,本年预算比上年执行数增加4.14万元,增长 21.79%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费 19万元,本年预算比上年预算减少15.8 万元,下降45.4 %,比上年执行数增加4.14万元,增长21.79%。增加主要是由于我单位下乡调研任务量增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算 38万元,比上年增加22.82万元,增长39.95 %主要原因是我单位日常办公业务量增加、信息调研工作量增加、外出培训学习增加、办公场所年久维修开支增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 92.6万元,其中:政府采购货物预算19   万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算73.6万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车3辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算200万元,占全部项目支出预算的100%。

公用经费根据要求单独填报绩效申报表,申报金额38万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王境泽   联系电话:15849896921

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


附件下载:

本级.xlsx

绩效目标申报表模板(各项业务费).xls123.xls

绩效目标申报表模板(公务费).xls123.xls

绩效目标申报表模板(纪检).xls123.xls


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