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乌拉特后旗2020年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目绩效自评报告
日期:2021-06-25 点击数:36 字体大小: 分享按钮

乌拉特后旗2020年度中央专项彩票

公益金支持地方社会公益事业

发展项目绩效自评报告

 


一、绩效目标分解下达情况

2020年度,乌拉特后旗中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目为乌拉特后旗残疾人联合会的托养中心、康复中心、综合服务中心项目建设、设备配套与运行的项目资金1000万元。按照要求总体用于残疾人托养、康复、综合中心工程顺利进行;为残疾人提供康复服务;为符合条件的残疾人提供托养服务;为残疾人提供就业培训教育。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

中央专项彩票公益金项目资金下达1000万元,财政局及时将资金拨付到项目实施单位。项目实施单位按项目进度已支付503.4万元,结余496.6万元,其中:基本建设资金600万元,已支付311.6万元,结余288.4万元;安装医用电梯90万元,已支付81.8万元,结余8.2万元;消防、供暖换热站设备、供暖管道、排污管道等设施110万元,全部支付;康复设备购置资金200万元,未支付,因内部未建设完工,当前正在履行政府采购程序。

由于项目进度原因,资金只能按照项目的进度进行支付,所以未能全部到位。

(二)总体绩效目标完成情况分析

该项目总建筑4450平方米,主体结构为四层框架结构。其中托养中心2000平方米,康复中心2000平方米,综合服务中心450平方米。该项目是集残疾人托养、康复、综合服务为一体的综合大楼项目,以满足乌拉特后旗残疾人的托养、康复、就业培训和法律援助等需求。现大楼主体已建设完成,电梯安装完成,供暖、消防管网工程已完工,内部装修已开工正在施工中。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

本项目包括:托养中心建设2000、康复中心建设2000、综合服务中心450㎡,主体工程已完工,装修未完工。   

(2)质量指标

对完成的建设项目严格按照规定和政策文件进行验收,确保工程质量安全。

(3)时效指标

项目建设过程中受季节因素及2020年疫情影响,无法按期完成项目建设、验收工作,预计在2021年10月份完工进行验收。

(4)成本指标

项目实施单位采取多渠道方式降低建设成本,效果显著。  

2.  效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标

本项目属于公益项目,无经济效益。

(2)社会效益指标

通过项目实施,有效保障肢体成年和未成年残疾人康复训练康复治疗、残疾人托养护理及残疾人就业培训,提高残疾人生活幸福感、获得感。

(3)可持续影响指标

为全旗残疾人提供优质的康复治疗、托养、就业培训服务,加快我旗残疾人事业的发展。

3.  满意度指标完成情况分析

    本项目的实施建设受到了广大残疾人和残疾人家属及社会各界的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步措施

因专项资金是2019年底下达的2020年的项目补助资金,资金来时,项目因季节因素正在停工。而且2020年初疫情来袭,致使迟迟未能及时复工,造成了工期的退后。另外,管网附属工程未在总体工程项目之中,只能单独进行招投标施工,施工时间较晚,暖气管网换热站设备等因冬季无法接入,造成土建完工,内部装修无法进行。也造成整体项目未能够按期完工。

对此,我们首先及时向当地发改部门递交了延期完工的申请,已获批复。其次,我们根据天气转暖、疫情基本控制的实际情况,及时督促施工方及时开工,加快施工速度,按照各种监管规章制度保质保量完成大楼建设,并按项目进度支付专项资金。三是及时完成设备招投标各项工作,及早采购康复托养设备,确保旗托养中心、康复中心尽早投入运行,实现预期目标,服务于全旗残疾人。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评,检验资金支出效率和效果,及时总结经验,改进管理措施,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。

按照统一要求公开绩效评价结果,接受社会和公众监督。

五、其他需要说明的问题

我旗不涉及中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乌拉特后旗残疾人联合会

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