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执行公开

乌拉特后旗科技管理服务中心2021年部门预算公开报告
日期:2021-04-19 点击数:37 字体大小: 分享按钮


乌拉特后旗科技管理服务中心

2021年部门预算

公开报告

 

 

 

 

 

乌拉特后旗科技管理服务中心

2021年3月23日

 

 

目    录

第一部分 乌拉特后旗科技管理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年公共预算收支情况的总体说明

二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、 “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开表

 

 

 

 

 

第一部分 

 

乌拉特后旗科技管理服务中心概况

  

 

一、主要职能

(一)部门职能

乌拉特后旗科技管理服务中心是乌拉特后旗农牧和科技局所属机构规格为正科级的公益一类事业单位。

(二)主要职责

乌拉特后旗科技服务中心贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和自治区党委、市委、旗委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。 

主要职责是:

(一)牵头拟订旗创新驱动发展战略以及科技发展规划和政策并组织实施。

(二)会同有关部门拟订全旗科技人才队伍建设规划和政策并监督实施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新创业人才队伍建设。

(三)统筹推进全旗创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。

(四)编制全旗科技计划并监督实施,统筹关键共性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(五)牵头建立统一的全旗科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

(六)会同有关部门拟订全旗基础研究规划、政策并组织实施。

(七)推动全旗企业研究开发中心等平台载体建设,实现科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(八)组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展全旗重点领域技术发展前瞻性研究,提出重大任务并监督实施。

(九)牵头全旗技术转移体系建设,拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。参与拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十)指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技创新平台、载体及园区建设。

(十一)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

(十二)组织实施全旗创新调查和科技报告制度,组织开展全旗科技保密工作。负责科技信息、科技统计工作。

(十三)会同有关部门拟订全旗科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内科技合作与科技人才交流工作。

(十四)职能转变。围绕贯彻实施科教兴旗、人才强旗、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,优化科技资源配置。进一步改进科技人才评价机制,统筹全旗内科技人才队伍建设。

(十五)完成旗委、政府交办的其他任务。   

二、机构设置及部门预算单位构成

预算单位构成看,乌拉特后旗科技管理服务中心预算包括:本级预算。

(一)乌拉特后旗科技管理服务中心机构及人员基本情况:本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制13人、实有13人、离退休0人等。

(二)乌拉特后旗科技管理服务中心单位设置及人员情况纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

 

单位情况表

 

序号

单位名称

单位性质

1

乌拉特后旗科技管理服务中心

事业单位








 

第二部分

 

乌拉特后旗科技管理服务中心

2021年部门预算安排情况说明

 

 

一、2021年公共预算收支情况的总体说明

收入预算178.75万元,比2020年预算195.89万元减少17.14,减少10%,减少主要是由于缩减科技经费和三公经费。

支出预算178.75万元,比2020年预算195.89万元减少17.14,减少10%,减少主要是由于缩减科技经费和三公经费。

(一)2021年部门预算收入情况说明

乌拉特后旗科技管理服务中心2021年部门预算总收入178.75万元;其中一般公共预算拨款收入178.75万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;单位资金收入0.00万元,其中:事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元;上年结转结余78.55万元

(二)2021年部门预算支出情况说明

2021年部门预算总支出为178.75万元,其中基本支出162.75万元;项目支出16万元。年终结转结余78.55万元。

二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

乌拉特后旗科技管理服务中心2021年财政拨款收支总预算为178.75万元,一般公共预算拨款收入数为178.75万元,占比100%;上年结转结余78.55万元。

(二)财政拨款预算结构情况

2021年部门预算中,财政拨款支出数为178.75万元,用于以下方面:科学技术支出(类)支出140.9万元,占支出的78.83%;社会保障和就业(类)支出27.35万元,占支出的15.30%;卫生健康(类)支出10.5万元,占支出的5.87%。

(三)一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2021年财政拨款预算数为178.75万元,比2020年财政拨款预算数减少17.14万元,具体情况如下:

1.科学技术支出类2021年财政拨款预算数为140.9万元,比上年增加6.91万元。其中:

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2021年财政拨款预算数为99.38万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年财政拨款预算数增加12.71万元。主要原因是人员工资增加。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):2021年财政拨款预算数为16万元。主要用于:一是维持机关办公运行经费,保障单位各项日常开支,保障工作正常开展。二是开展本单位干部培训工作,以提高业务水平,提升干部队伍的能力。此专项支出与2020年财政拨款预算数相同

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):2021年财政拨款预算数为27.35万元。事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.41万元和财政对失业保险基金的补助0.66万元、财政对工伤保险基金的补助0.28万元。比2020年财政拨款预算数增加2.43万元。增加原因是退休人员的增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):2021年财政拨款预算数10.50万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。比2020年财政拨款预算增加9.50万元。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位2021年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为3.04万元,比上年减少0.15万元,下降4.70%,其中务用车运行维护费预算比2020年度有所下降。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,按照公车改革的要求,大幅减少保留公务用车,严格控制“三公”经费支出,压缩公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。

其中:

1.公务接待费1.14万元,与上年预算数持平;

2.公务用车运行维护费预算1.9万元,比上年预算数减少0.15万元,下降7.32%。

 

 

 

第三部分 

 

其他公开事项说明


 

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位运行经费财政拨款预算2.78万元,比上年减少0.65万元,减少18.95%。主要原因是财政压缩三公经费。

二、“政府采购计划”预算情况说明

政府采购预算总额6.8万元,其中:政府采购货物预算2.5万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算4.3万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。公务用车1辆。

四、绩效目标设置情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算16万元,占全部项目支出预算的100%。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十一、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分

 

财政厅2021年部门预算公开表

 

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

 

 

 

备注:1、预算公开表见附表

      2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2021年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。



附件下载:

预算公开表