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内蒙古自治区乌拉特后旗文化市场综合行政执法局 2021年部门预算公开报告
日期:2021-03-26 点击数:44 字体大小: 分享按钮

 

 

内蒙古自治区乌拉特后旗文化市场综合行政执法局

2021年部门预算公开报告

 

  

 

 2021年3月22日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

乌拉特后旗文化市场综合行政执法局党支部紧紧围绕党的基本路线,结合中心的工作任务和特点,加强党的思想、组织和作风建设,加强党内监督,坚持从严治党,充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势,服务人才成长,促进事业发展。

(二)部门主要职责

1、视、旅游、网络、体育、中小学课外培训领城行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、依据有关法律、法规、规章规定,行使对全旗文化(文物人新闻出版(版权)广播影视、旅游、网络、体育、中小学课外培训市场管理的行政处罚权,以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

3、组织全旗文化(文物)、新闻出版(版权)、广播影视、旅游、网络、体育市场专项执法行动,负责对全旗化(文物)、新闻出版(版权)、广播影视、旅游、网络、体育、中小学课外培训领城的日常监管和违法违规行为的查处。

4、负责全旗文化(文物)、新闻出版(版权)、广播影视、旅游、网络、体育、中小学课外培训行政执法人员的业务培训;建立协调配合机制和信息通报制度和重大案件上报制度,定期向相关部门和上级文化市场综合执法机构通报执法情况和市场动态。

5、配合参与市文化旅游市场综合执法机构查办的重大案件,接受市文化旅游市场综合执法机构的业务指导、培训监督、查和考评。

6、负责受理全旗文化(文物)、新闻出版(版权)、广播影视、旅游、网络、体育、中小学课外培训市场违法行为的投诉、举报。

7、承担旗“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的各项工作。

8、承办旗委、政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

乌拉特后旗文化市场综合行政执法局属于二级预算单位。

内设5个机构,分别是:办公室、文体(文物)监察股新闻出版(版权)及“扫黄打非”监察股广播电视电影监察股旅游质量监察股

单位人员编制12个,实有人数11人。

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区乌拉特后旗文化市场综合行政执法局

财政拨款的事业单位

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算87.66万元,比2020年预算减少10.58万元,下降12.07%,减少主要是由于人员变动及经费减少。

支出预算87.66万元,比2020年预算减少10.58万元,下降12.07%,减少主要是由于人员变动及经费减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入87.66万元,其中:一般公共预算拨款收入   87.66万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出87.66万元,其中:基本支出79.66万元,占比90.87%;项目支出8万元,占比9.13%。

主要用于机构运转、业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算87.66万元,包括:一般公共预算财政拨款87.66万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类87.66万元,比上年预算数减少10.58万元。主要用于在职人员工资、五险一金及机构日常运行。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.10万元,比上年预算减少0.60万元,减少19.35%;本年预算比上年执行数增加1.07万元,增加34.52%。其中:

1、公务接待费1万元,与上年预算数相等。

3、公务用车购置及运行维护费2.10万元,比上年预算减少  0.60万元,下降28.57%,本年预算比上年执行数增加0.82万元,增长39.05%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2.10万元,本年预算比上年预算减少0.60万元,下降28.57%,比上年执行数增加0.82万元,增长39.05%。增加主要是由于公务车已调拨到机关事务局。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我厅机关运行经费财政拨款预算87.66万元,比上年减少10.58万元,下降12.07%主要原因是人员变动及经费减少。

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算6万元,占全部项目支出预算的75%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乌云哈斯       联系电话:13088481464

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


文化执法2021年部门预算公开表.xls

文化执法局2021年绩效目标申报表.xls