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乌拉特后旗文体旅游广电局(本级) 2021年部门预算公开报告
日期:2021-03-26 点击数:38 字体大小: 分享按钮

 

乌拉特后旗文体旅游广电局(本级)

2021年部门预算公开报告

 

 2021年3月19日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门主要职责

    1、承担文化基础设施建设,包括草原书屋、镇级文化站、文化信息资源共享工程、图书馆、文化馆、乌兰牧骑、博物馆、非物质文化遗产传承保护、文化市场监管(“扫黄打非”、网吧、娱乐场所、出版物等)

2、管理全旗艺术事业,指导艺术创作、研究与生产;扶持教育具有代表性、规范性、实验性的文化艺术品种,促进各门类艺术的发展;指导、组织精品剧目的创作、排演工作;承担全旗性重大文化艺术活动。

3、贯彻出版物市场的“扫黄”、“打非”政策并制定实施方案组织实施。

4、负责管理音像和电子出版物市场,依法查处非法出版活动和非法出版物。

5、研究拟定全旗文化产业政策,指导、协调全区文化产业发展。

6、研究拟定全旗文化设施建设规划,指导并实施文化设施建设工作。

7、管理全旗文化市场,贯彻国务院《文化市场管理条例》等文化市场管理政策和办法并监督执行;指导并实施文化市场稽查工作,整治违反国家和省、市文化市场管理条例的行为。

8、管理全旗文化事业,指导、协调、规范全旗性重大社会文化活动;指导各类社会文化事业的建设与发展。

9、推进公共图书馆标准化、现代化的建设进程。

10、负责全旗文化娱乐场所审核批准及年检工作。

11、繁荣电影事业,为文艺演出提供场所服务和相关服务。对全旗的电影发行、放映工作进行管理。使全旗农牧民学习、了解、接受先进科学技术,得到健康向上的文化娱乐。

12、宣传贯彻党和国家的法令、法规和马列主义毛泽东思想,并对人民群众进行经常性的爱国主义教育,围绕全旗的中心工作,宣传报道我旗境内新人、新事、新气象; 负责转播中央、区、市电视台的新闻联播,使人民群众了解和关心国家大事;开办对外广告摄影服务,为广大用户提供方便。

13、培育和完善旅游市场,研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游新业态的政策措施;组织、指导旅游产品的开发。组织旅游资源的普查,指导旅游区域的规划、建设,做好旅游统计。组织实施各类旅游景点、度假区、星级饭店、旅行社、和特种旅游设施的标准和服务标准;负责旅游星级饭店、A级景区、乡村旅游接待户的监督和管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)乌拉特后旗文体旅游广电局部门机构及人员基本情况

本级为财政拨款的行政单位,人员基本情况,编制共10人、实有28人、离退休15人。

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

乌拉特后旗文体旅游广电局

财政拨款的行政单位

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算386.71万元,比2020年预算减少48.75万元,减少11%,减少主要是由于财政正常压缩预算单位经费。

支出预算386.71万元,比2020年预算减少48.75万元,减少11%,减少主要是由于财政正常压缩预算单位经费。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入386.71万元,其中:一般公共预算拨款收入386.71万元,占100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出386.71万元,其中:基本支出377.71万元,占比98%;项目支出9万元,占比2%。

主要用于“机构运转、专业活动、项目实施等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算386.71万元,包括:一般公共预算财政拨款386.71万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类386.71万元,比上年预算数减少48.75万元。减少主要是由于财政正常压缩预算单位经费。  

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.7万元,比上年预算减少1.65万元,增长下降49%;本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费1万元,比上年预算数减少1万元,下降50%,本年预算比上年执行数减少0.7万元,下降41%。

3、公务用车购置及运行维护费0.7万元,比上年预算减少  0.65万元,下降48 %,本年预算比上年执行数增加0.7万元,增长70%。其中,公务用车运行维护费0.7万元,本年预算比上年预算增减少0.65万元,下降48 %,比上年执行数增加0.7万元,增长70%。预算数减少主要是由于公车制度改革,本年预算数较上年执行数增加原因是:上年未去机关事务局结算年度公车租用费用。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我局机关运行经费财政拨款预算59.04万元,比上年增加20.29万元,增长52.36 %主要原因是增加人员编制和增加了供热面积。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:机要通信用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算9万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:梁姣 联系电话:18347884080

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


附件下载:

2021年部门预算公开表-文体局.xls