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内蒙古自治区乌拉特后旗妇幼保健计划生育服务中心 2021年部门预算公开报告
日期:2021-03-26 点击数:35 字体大小: 分享按钮

  

内蒙古自治区乌拉特后旗妇幼保健计划生育服务中心

2021年部门预算公开报告

 

 

 

2021年 3 月 5 日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

乌拉特后旗妇幼保健计划生育服务中心共有科室10个,其中有妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、妇幼健康教育信息科、医技科、收费科、孕妇学校、办公室、财务科等科室,其主要职责主要职能:集临床医疗、预防保健、健康教育、计划生育技术服务为一体的旗级专科医疗机构,提供儿童保健,儿童营养指导,新生儿疾病筛查,婚前医学检查,青春期保健,孕前检查、孕产期保健,更年期保健,计划生育技术服务,产前筛查与诊断等妇幼保健服务;同时开展重大妇幼卫生项目指导,托幼机构卫生保健指导,孕产妇和5岁以下儿童死亡及出生缺陷发生情况监测,妇幼卫生信息统计上报,协助卫生行政部门制定妇幼卫生政策、技术规范和工作制度等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

乌拉特后旗妇幼保健计划生育服务中心共有编制人数25人,其中:行政编制0人、全额补助事业编制25人、差额补助事业人员0人、工勤编制0人。离岗人员10人,退休人员18人。公益一类事业单位。

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质


卫健委二级单位

财政拨款的事业单位

1

乌拉特后旗妇幼保健计划生育服务中心

公益一类事业单位

2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 404.56 万元,比2020年预算减少 13.21 万元,下降3.26  %,减少主要是由于减少了职业年金公补部分和生育保险。

支出预算404.56  万元,比2020年预算减少 13.21 万元,下降3.26  %,减少主要是由于减少了职业年金公补部分和生育保险。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入404.56 万元,其中:一般公共预算拨款收入404.56万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比 %;事业收入 0  万元,占比  %;事业单位经营收入 0 万元,占比  %;,其他收入 0 万元,占比  %;上年结转  0万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 404.56  万元,其中:基本支出 378.49 万元,占比 93.55 %;项目支出 26.07 万元,占比 7.45 %;事业单位经营支出  0 万元,占比  0%。

主要用于“妇女儿童健康教育费及婚前医学检查;孕前、孕产妇和新生儿疾病筛查、预防艾梅乙母婴传播;农村牧区增补叶酸预防神经管畸形、计划生育药具、避孕节育服务;农村牧区两癌筛查;卫生六项还款;工资福利支出;对个人和家庭补助等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  404.56 万元,包括:一般公共预算财政拨款  404.56  万元,政府性基金预算财政拨款   0 万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  237.13万元,比上年预算数增加 4.41 万元。主要用于工资福利和交通费。

2社会保障和就业类  167.43  万元,比上年预算数减少18.34  万元。主要用于 职业年金和生育保险。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  2.6 万元,比上年预算增加0.75  万元,增长 40.5  %;本年预算比上年执行数增加0.75 万元,增长40.5  %。其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费0.5 万元,比上年预算数减少  0 万元,下降  0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费  2.1 万元,比上年预算增加(减少) 0.75 万元,增长 0.55  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0.75 万元,增长0.55   %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降)0   %;公务用车运行维护费2.1  万元,本年预算比上年预算增加(减少)0.75  万元,增长0.55  %,比上年执行数增加(减少)0.75  万元,增长0.55   %。增加主要是由于公务用车维护费。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我中心运行经费财政拨款预算 2.5   万元,比上年增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %主要原因是……。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  1 万元,其中:政府采购货物预算 1  万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆  3 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算19.07万元,占全部项目支出预算的73.14%,主要原因是7万元国债只做预算不还款。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 马海霞       联系电话:15847830685

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

附件下载:

2021年部门预算公开表.xls


2021年项目支出绩效目标申报表汇总.xls