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【图表图解】2020年1-6月财政收支执行情况分析
日期:2020-07-07 点击数:38 字体大小: 分享按钮

一、一般公共预算收支完成情况

1-6月全旗一般公共预算收入完成29534万元,比上年同期减收14701万元,下降33.2%。其中:税收收入完成25604万元,比上年同期减收13692万元,下降34.8%;非税收入完成3930万元,比上年同期减收1009万元,下降20.4%。

           

 

全旗一般公共预算收入分征收部门完成情况看:税务局收入完成26244万元,比上年同期减收14228万元,下降35.2%;财政局收入完成3290万元,比上年同期减收473万元,下降12.6%。

     

 

  

 

加上上划税收,全旗地方财政总收入完成57470万元,比上年同期减收39620万元, 下降40.8%。其中:上划中央税收完成17658万元,比上年同期减收15827万元,下降47.3%;上划自治区税收完成10278万元,比上年同期减收9092万元,下降46.9%。

 

 

1-6月全旗一般公共预算支出完成53634万元,比上年同期减支21444万元,下降28.6%。

1-6月全旗政府性基金预算收入完成1744万元,比上年同期减收2735万元,下降61.1%,减收原因是土地出让金收入较上年减收;政府性基金预算支出完成10780万元,比上年同期增支10728万元,增支主要原因是今拨付新增专项债券资金8000万元和年初预算安排的化解民营企业债务资金2318万元。

 二、一般公共预算执行情况分析

(一)一般公共预算收入完成情况

随着疫情得到控制,工矿企业逐步恢复生产,但受有色金属价格波动影响,我旗的重点企业运营仍不景气,财税形势依然不容乐观。面对严峻的形式,我旗财税部门加强协作配合,强化收入征管,紧盯税收入库情况。上半年,全旗一般公共预算收入完成29534万元,其中重点征收了工矿企业耕地占用税5600万元。但一般公共预算收入减收幅度较大,减收主要原因:

1.疫情的发生对我旗二产(采矿业、矿产品冶炼)影响较大。企业受到交通管制、外地职工无法返工等原因运行困难,直接导致销售收入和产量下降,这是税收收入减少的主要原因。

2.有色金属价格跌宕起伏。锌、镍、铁的价格近期有所回暖,但铜、铅、多晶硅的价格持续走低,有色金属价格的波动也直接影响着税收收入。

 

2020年1-6月金属价格对比情况

                                          单位:元/金属吨

金属类别

平均价格

上年同期

增减额

增减幅度



1#

43739

48184

-4445

-9.2%


1#

14135

16831

-2696

-16%


0#

17970

21608

-3638

-16.8%


1#

100137

99272

865

8.7%


铁精粉

830

695

135

19.4%


球团

900

847

53

6.3%


多晶硅

45000

64500

-19500

-30.2%


3.受减税降费政策影响,增值税税率下降3%,2019年4月份开始实行,平均每月影响一般公共预算收入约1100万元。

(二)一般公共预算支出完成情况

1-6月全旗一般公共预算支出完成53634万元,比上年同期减支21444万元,下降28.6%。支出下降主要原因:一是受疫情影响,我旗可用财力大幅下降,财政收支缺口巨大,这是支出下降的最主要原因;二是本年将行政事业单位离退休人员移交社保,造成208社会保障就业支出科目降幅较大;三是本年行政事业单位医疗保险按月核定拨付,造成210卫生健康支出科目降幅较大;四是213农林水支出科目专项资金因我旗资金周转困难和项目施工进度缓慢等原因造成支付进度较慢。具体分科目情况如下:

全旗教育、文化体育传媒、社会保障、医疗卫生等八项民生支出30287万元。其中:教育支出3823万元,主要是拨付了薄弱学校改造资金、校舍维修改造资金等;文化旅游体育与传媒支出783万元,主要是拨付了公共文化服务体系建设专项资金等;社会保障和就业支出11062万元,主要是拨付了各类保险、高龄津贴、边民补贴、“三民”生活补贴、复员军人安置费、高校毕业生社区民生志愿者补助资金以及困难群众补助资金等;医疗卫生与计划生育支出5784万元,主要是拨付了行政事业单位医疗保险、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、疫病防控物资储备金、新型冠状病毒感染肺炎防控经费等;节能环保支出383万元,主要是拨付了污水处理运行经费、大气、土壤、水污染防治专项资金等;农林水支出7266万元,主要是拨付了草原奖补资金、扶贫资金、少数民族发展资金等;交通运输支出186万元,主要是拨付了公路养护资金等;住房保障支出1000万元,主要是拨付了住房公积金。


财政局国库股  阿其塔